11月1日上午，陜煤集團審計委主任王英俊一行到公司調(diào)研指導(dǎo)工作。公司總經(jīng)理劉水利、總會計師萬軍鋒及有關(guān)部門人員參加了匯報會。
會上，萬軍鋒對公司內(nèi)部審計工作進(jìn)行了匯報。2016年以來，公司進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，不斷強化內(nèi)部審計工作，建立了事前、事中、事后一體化的審計監(jiān)督流程，體現(xiàn)審計事前預(yù)防、事中控制、事后問責(zé)的功能。先后開展了經(jīng)營管理審計、內(nèi)控制度審計、經(jīng)濟效益審計、領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計等工作。同時規(guī)范了專項資金管理，確保工程造價的真實、合理、完整、準(zhǔn)確；不斷拓展經(jīng)濟效益審計，激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力；深化庫存管理審計，促進(jìn)盤活存量資產(chǎn)；加強材料采購審計，促進(jìn)企業(yè)降本增效。并將好的經(jīng)驗和做法在各單位推廣，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。2018年，公司內(nèi)部審計工作將著重圍繞企業(yè)中心工作，加強專項和重點工程建設(shè)投資審計，力爭在審計質(zhì)量、審計成果、隊伍素質(zhì)上有所提升，努力在實現(xiàn)深化財務(wù)收支審計、深化經(jīng)濟責(zé)任審計等方面下足功夫，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量的提升。
劉水利在會上指出，銅川礦業(yè)多年來高度重視內(nèi)審工作，不斷完善制度，創(chuàng)新工作方式，為企業(yè)增收節(jié)支、正確決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，受到了上級的多次表彰。他希望公司審計人員要一如既往查遺補缺，搞好“回頭望”，對標(biāo)學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位先進(jìn)經(jīng)驗，在集團審計委的領(lǐng)導(dǎo)下，推動企業(yè)管理等各項工作健康向前發(fā)展。
王英俊在聽取匯報后指出，對銅川礦業(yè)公司在經(jīng)營管理、安全發(fā)展、內(nèi)部審計、盤活資產(chǎn)等方面取得的成績給予肯定，對創(chuàng)新實施的事前、事中、事后一體化的審計監(jiān)督流程給予贊揚。他希望，銅川礦業(yè)公司在下一步工作中能夠再細(xì)化完善審計制度，繼續(xù)創(chuàng)新開展審計工作，在“三重一大”、項目投資、重大決策、民主管理方面進(jìn)一步加強監(jiān)督審計，力爭使審計工作全覆蓋，為企業(yè)頂層設(shè)計建言獻(xiàn)策，補足信息化短板，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。
會上，陜煤集團審計委同志還圍繞深化改革、轉(zhuǎn)型升級、強化制度建設(shè)等征詢了銅川礦業(yè)公司對集團審計工作意見和建議，并查閱了相關(guān)資料。
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