11月4日，陜煤股份公司審計(jì)部部長(zhǎng)張麗一行到公司檢查指導(dǎo)內(nèi)控管理工作。公司副總工程師戴耀輝，有關(guān)部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加座談會(huì)。
會(huì)上，公司副總會(huì)計(jì)師、審計(jì)部部長(zhǎng)黃麗華從內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、今年1--6月份內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)情況、存在的問(wèn)題、整改及自我評(píng)價(jià)后所做的工作等方面對(duì)公司內(nèi)部控制工作進(jìn)行了匯報(bào)。與會(huì)人員圍繞如何做好內(nèi)控體系建設(shè)積極探討，集思廣益，廣泛交換了意見(jiàn)，并針對(duì)提出了共性問(wèn)題，探討了下一階段工作的方法和路徑。
張麗在會(huì)上指出，內(nèi)控體系建設(shè)工作作為上市公司加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升管理品質(zhì)、保障市值管理的重要組成部分，是陜西煤業(yè)上市后完善公司治理和運(yùn)作機(jī)制、實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)志。銅川礦業(yè)公司在內(nèi)控管理中結(jié)構(gòu)完善，權(quán)責(zé)分明，管理嚴(yán)謹(jǐn)，工作扎實(shí)，呈現(xiàn)出的亮點(diǎn)和好做法值得在兄弟單位推廣。她同時(shí)要求，要把內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中存在的缺陷進(jìn)行總結(jié)梳理歸納，共同想辦法、定措施，消除存在缺陷；要按照股份公司要求，在年度工作節(jié)點(diǎn)要求時(shí)間內(nèi)消減和消除存在的缺陷，順利完成既定目標(biāo)。
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