8月21日，中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)煤炭分會(huì)六屆六次會(huì)議暨雙先表彰會(huì)在西安召開(kāi)。會(huì)議由中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)煤炭分會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇立功主持，陜煤化集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記王海帆致詞，中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)朱瑜理事長(zhǎng)講話。會(huì)上，表彰了全國(guó)煤炭行業(yè)75家內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和96名先進(jìn)工作者。公司榮獲了全國(guó)煤炭行業(yè)內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位稱號(hào)，受到表彰。
近年來(lái)，公司緊密?chē)@經(jīng)營(yíng)工作，以服務(wù)和監(jiān)督為中心，強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法經(jīng)濟(jì)利益，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)工作健康發(fā)展。建立健全物資設(shè)備招議標(biāo)采購(gòu)管理機(jī)制，加大設(shè)備物資采購(gòu)的統(tǒng)管力度、加大設(shè)備物資的代理代儲(chǔ)力度、加大對(duì)中間商的剝離力度、加大直接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨力度，三年來(lái)，物資比價(jià)采購(gòu)審計(jì)節(jié)約資金5115.61萬(wàn)元，年平均審計(jì)核減率8.5%。加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目投資審計(jì)，審計(jì)人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地察看，了解工藝，查看隱蔽記錄、實(shí)際測(cè)量、詢問(wèn)工程技術(shù)人員，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審計(jì)，嚴(yán)格把關(guān)，確保工程造價(jià)真實(shí)、合理、準(zhǔn)確，提高了企業(yè)投資效益。
為了充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，開(kāi)展年度財(cái)務(wù)決算和年度經(jīng)營(yíng)成果考核兌現(xiàn)審計(jì)。在財(cái)務(wù)決算審計(jì)中針對(duì)存在的違規(guī)或不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了查糾，保證了財(cái)務(wù)決算的真實(shí)性。開(kāi)展財(cái)務(wù)收支合規(guī)審計(jì)，維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力。要求礦建立健全企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度和信息溝通制度，要定期或不定期的組織檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，使各項(xiàng)管理制度得到有效的發(fā)揮，提高企業(yè)的管理水平。針對(duì)人事調(diào)動(dòng)等敏感工作，公司始終堅(jiān)持先審計(jì)后調(diào)動(dòng)的原則，提高審計(jì)權(quán)威性，給離任者一個(gè)客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)。同時(shí)，按照“五位一體”（紀(jì)委、審計(jì)、監(jiān)察、工會(huì)、信訪）監(jiān)督管理機(jī)制，與紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作，建立監(jiān)管合力，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。同時(shí)，公司審計(jì)部采取靈活多樣的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)?！?011年對(duì)東坡礦經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)案例和審計(jì)報(bào)告”在中國(guó)內(nèi)部審計(jì)會(huì)舉辦的煤炭企業(yè)優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)審中獲得一等獎(jiǎng)；2012年公司審計(jì)部門(mén)在中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)煤炭分會(huì)六屆理事會(huì)上做了發(fā)言討論，獲得了優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；在陜西省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的2011年度論文評(píng)選中獲得三等獎(jiǎng)；在國(guó)資委舉辦的《國(guó)企揚(yáng)帆 審計(jì)護(hù)航》內(nèi)部審計(jì)成就展活動(dòng)中被評(píng)為省級(jí)先進(jìn)單位；在陜煤化集團(tuán)2012年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位評(píng)選中獲得先進(jìn)單位獎(jiǎng)。
編輯：郝 龍
