在深入分析一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，梳理安全穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)成效新亮點(diǎn)，查找短板剖析問(wèn)題根源的基礎(chǔ)上，玉華煤礦對(duì)二季度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行再部署，瞄準(zhǔn)降成本、增效益的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，發(fā)揮全面預(yù)算在指標(biāo)分解、物資配置、業(yè)績(jī)考核方面的協(xié)調(diào)統(tǒng)籌效能，促進(jìn)各項(xiàng)工作有機(jī)銜接和任務(wù)目標(biāo)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，奮力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)效益“雙提升”。
該礦在深入推進(jìn)全面預(yù)算管理上，以提升效益為目標(biāo)，以降本提質(zhì)為突破口，堅(jiān)持效益優(yōu)先、全員參與、成本管理責(zé)任主體、可行性四項(xiàng)原則，結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，將業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)的變動(dòng)成本管理和固定成本管理作為責(zé)任主體，精準(zhǔn)精確編制月度預(yù)算，強(qiáng)化內(nèi)控制度，發(fā)揮預(yù)測(cè)功能，科學(xué)制定二季度及上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織全員參與把預(yù)算指標(biāo)分解到安全、生產(chǎn)、銷售、薪酬、環(huán)保各環(huán)節(jié)，注重預(yù)算操作性，及時(shí)提供分析數(shù)據(jù)，強(qiáng)化預(yù)算管理日常工作的指導(dǎo)、跟蹤、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查，使各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)量化考核。以全面預(yù)算管理制度為依托，建立礦、職能部門、區(qū)隊(duì)班組三級(jí)預(yù)算組織機(jī)構(gòu)，對(duì)成本目標(biāo)計(jì)劃分解、審批、下達(dá)，抓實(shí)事前規(guī)劃、事中控制、事后考核，實(shí)現(xiàn)物資優(yōu)化配置。規(guī)范預(yù)算管理通報(bào)制，定期通報(bào)各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)研究制定應(yīng)對(duì)措施，糾正執(zhí)行偏差。將預(yù)算管理納入工資結(jié)算考核之中，實(shí)行目標(biāo)管理，綜合考評(píng)兌現(xiàn)與管理考評(píng)相結(jié)合，預(yù)算考核和指標(biāo)完成相統(tǒng)一，將業(yè)績(jī)考核作為重要評(píng)價(jià)工具，有效促進(jìn)成本目標(biāo)的達(dá)成，通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)系統(tǒng)和有效的激勵(lì)機(jī)制，促使職能部門和基層單位圍繞經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)成本管控，推動(dòng)降本增效。
