自礦業(yè)公司召開內(nèi)部審核工作會議以后，王石凹礦黨委從早、從細、從嚴認真安排內(nèi)部審核工作。
一是召開了黨委會，對黨建質(zhì)量管理體系運行內(nèi)部審核工作討論研究，制定方案、計劃、內(nèi)審日程等相關(guān)事項進行明確。二是下發(fā)了《黨建質(zhì)量內(nèi)部審核工作安排通知》，對審核目的、標準、時間、范圍、方式、審核要點、要求做出詳細規(guī)定，使黨群工作系統(tǒng)從上至下心中有數(shù)。三是成立內(nèi)審領(lǐng)導小組，內(nèi)審組下設(shè)三個內(nèi)審分組。四是編制了內(nèi)部審核方案，計劃和日程，安排召開好內(nèi)審首次和末次會議，制作各類檢查表單，對全礦31個受審單位實施審核。五是按照內(nèi)部審核程序進行操作：內(nèi)審員培訓、內(nèi)審策劃、首次會議、收集審核證據(jù)、形成審核發(fā)現(xiàn)、與組內(nèi)及受審方的溝通、不符合項處置、審核結(jié)論、審核報告、后續(xù)審核和驗證。六是內(nèi)部審核在全面檢查基礎(chǔ)上，把握三個重點：黨建體系知識全面掌握情況如何；工作程序和管理程序規(guī)范運行過程如何；運用PDCA處置、糾正與改進方法。七是掌握糾正和改進的步驟：（1）、收集運行數(shù)據(jù)，包括來自黨組織內(nèi)外部的信息反饋，進行分析，以識別可以改進的機會。（2）確定改進的方向和目標，研究改進方法，并進行評價，確保運用最佳的改進方案和方法實施。（3）、對改進的結(jié)果跟蹤驗證、分析評價，以確定是否達到預期的效果和改進目標。八是通過內(nèi)部審核，PDCA閉合循環(huán)，不斷進行自我評價、自我糾正、自我改進、自我提高的目的。
編輯：劉孝文
